# Quando o pedido confirmado não entra no ERP

> Pedido confirmado que não entrou no ERP: o que cada estado quer dizer, o pedido recusado porque o cliente não está no ERP, quando reenviar e quando duplicar.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/quando-o-pedido-confirmado-nao-entra-no-erp

## Onde fica

Quando a sua loja envia pedidos ao ERP, a página do pedido (no menu em
**Cotações**) tem a faixa **Status de envio no ERP**. Fechada, ela mostra esse
nome e um estado curto: *importado*, *aguardando importação*, *falha
temporária*, *não foi montado*, *recusado na importação*, *cliente não
cadastrado no ERP*, *cliente duplicado no ERP*, *não entrou* e outros. Quando o pedido nunca foi enviado, o cabeçalho diz **Pedido ainda não
enviado ao ERP**.

Clique no cabeçalho para abrir a faixa. Dentro dela, o bloco **Estado** traz o
título completo do que aconteceu, a explicação e os botões de ação. Na página
da compra, o mesmo estado aparece numa caixa colorida por pedido, só para
leitura.

Na lista de **Cotações**, o filtro **ERP: não entrou** junta os pedidos
confirmados que ficaram de fora, com a contagem entre parênteses: é o jeito
mais rápido de achar todos de uma vez.

Numa loja que não envia pedidos ao ERP, nada disso aparece.

## Por que um pedido confirmado pode ficar fora do ERP

Confirmar cria o pedido *na Vendria* e dispara o envio ao ERP. São dois
passos separados de propósito: uma falha do ERP nunca desfaz a confirmação.
Por isso existe um estado real (pedido confirmado aqui e ausente lá), e é
dele que esta página trata.

O motivo muda o conserto. Às vezes a Vendria nem chegou a falar com o ERP;
às vezes o ERP respondeu e recusou; às vezes a chamada não completou. O bloco
**Estado** diz qual foi, e as seções seguintes dizem o que fazer em cada caso.

## O que cada estado do envio ao ERP quer dizer

Estes são os títulos que aparecem no bloco **Estado** da faixa **Status de
envio no ERP**:

- **Pedido importado no ERP**: entrou; o número do pedido no ERP vem
  junto.
- **Pedido enviado ao ERP**: chegou e aguarda o aceite de quem cuida do
  ERP. Se o aceite demora mais que o normal, o título passa a ser **Pedido
  esperando confirmação no ERP**: vale cobrar o aceite.
- **Envio ao ERP em andamento**: ainda sem resposta; se ela não vier, o
  reenvio automático assume.
- **Falha temporária no envio ao ERP**: o ERP não respondeu, e uma nova
  tentativa automática já está marcada. Nada a fazer agora; confira mais tarde.
- **Este pedido não foi enviado ao ERP**: a Vendria achou um problema antes
  de falar com o ERP, e nenhuma conexão foi contatada. O motivo vem escrito
  logo abaixo.
- **O ERP recusou a importação deste pedido**: o pedido chegou ao ERP e a
  retaguarda de lá não aceitou. A causa está no cadastro do ERP.
- **O ERP recusou este pedido**: recusa definitiva, sem nova tentativa
  automática.
- **O ERP (Filial) não aceitou o pedido: o cliente não está cadastrado lá** (com
  o nome da conexão do seu ERP no lugar de *Filial*): o ERP só aceita pedido de
  cliente cadastrado nele. Ver a seção *Quando o ERP recusa o pedido por causa do
  cliente*, logo abaixo.
- **O ERP (Filial) não aceitou o pedido: há mais de um cadastro com o CNPJ deste
  cliente**: o ERP tem o cliente em dobro e não sabe em qual lançar.
- **Pedido ainda não enviado ao ERP**: o pedido está confirmado e o envio
  nunca foi feito.

Abaixo do título, a linha **Detalhe do ERP:** traz a mensagem que o ERP
devolveu, quando há uma, ou **Motivo:**, quando quem recusou foi a Vendria,
antes de falar com o ERP. É a frase a copiar ao pedir ajuda.

Na recusa por causa do cliente, a mensagem técnica do ERP (*"no customer for
CNPJ…"*) não aparece: no lugar dela vem a explicação em português. Se o ERP
apontou mais alguma coisa na mesma resposta (um produto, uma tabela), isso
aparece numa linha à parte, **O ERP também apontou: …**. Leia essa linha antes
de reenviar: cadastrar o cliente não resolve o resto, e o reenvio voltaria
recusado pelo outro motivo.

## Quando o ERP recusa o pedido por causa do cliente

É o caso mais comum de pedido confirmado que não entra: o cliente não está
cadastrado no ERP daquela loja, ou está cadastrado duas vezes. Numa empresa com
mais de um ERP, o cliente pode existir num e faltar no outro. O título diz em
qual ERP ele falta, com o nome da conexão entre parênteses (por exemplo, **ERP
(Filial)**).

**O pedido não se perdeu.** Ele está confirmado na Vendria, com itens, preços e
condições, e pode ser reenviado sem digitar de novo. A explicação da faixa diz
exatamente isso, e diz o que fazer:

1. Cadastre o cliente no ERP indicado (ou peça a quem cadastra clientes na sua
   empresa). No caso do cadastro duplicado, o conserto é o contrário: deixar um
   cadastro só no ERP, e isso se faz no próprio ERP.
2. Espere o ERP aprovar o cadastro. Esse aceite é um passo manual de quem cuida
   do ERP.
3. Volte ao pedido e clique em **Reenviar ao ERP**.

### Cadastrar o cliente direto do pedido recusado

Quando o motivo é *cliente não cadastrado*, quem pode cadastrar cliente no ERP
vê, ao lado de **Reenviar ao ERP**, o link **Cadastrar cliente no ERP (Filial)**.
Ele abre o cadastro já preenchido: com os dados que o cliente tem em outro ERP
da empresa, quando ele existe lá, ou com o que a Vendria sabe dele. O CNPJ é o
que o ERP recusou, e a conexão marcada é a do pedido. Confira os dados e clique
em **Enviar ao ERP**. A mensagem confirma: *"Cadastro enviado ao ERP (Filial).
Depois que o ERP aprovar o cadastro, reenvie o pedido."*

Depois do envio, o link dá lugar ao andamento do cadastro, que todos que veem o
pedido enxergam (mesmo quem não pode cadastrar):

- *"Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 — aguardando aprovação.
  Quando o ERP aprovar, reenvie o pedido."*, com o botão **Verificar de novo**,
  para perguntar ao ERP se o cadastro já foi aprovado;
- quando o ERP aprova: *"O ERP (Filial) aprovou o cadastro (código 12345). Agora
  reenvie o pedido."* O código do cliente no ERP só aparece para quem fez o
  cadastro, para a representação dele e para os administradores; os demais leem a
  mesma frase sem o código.

Quem **não** pode cadastrar cliente no ERP não vê o link. No lugar dele, lê *"Peça
a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (Filial); depois
reenvie o pedido."* (o cadastro de cliente no ERP pela Vendria ainda está em
teste, liberado pessoa a pessoa). Ver [Pedir o cadastro de um cliente novo](/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo).

O link não aparece no **cadastro duplicado**: não há cliente a cadastrar, e
cadastrar de novo criaria o terceiro. Resolva a duplicidade no ERP.

No **pedido rateado entre filiais**, cada filial tem o seu CNPJ. Por isso o link e
o andamento não ficam no topo do pedido, e sim na **linha de cada filial
recusada**, já com o CNPJ daquela filial: cadastre por ali (ou peça a quem
cadastra clientes) e reenvie a filial pela linha dela.

### Quando a recusa veio na importação

Se o título diz **O ERP (Filial) recusou a importação deste pedido: o cliente não
está cadastrado lá**, o pedido chegou ao ERP e foi a retaguarda de lá que o
recusou. Aí reenviar não adianta: o ERP responderia com a mesma recusa. Cadastre
o cliente (ou peça a quem cadastra) e, depois que o ERP aprovar, faça um pedido
novo, duplicando este. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).

### A próxima cotação desse cliente já sabe

A Vendria guarda a resposta do ERP. Depois de um pedido recusado por cliente não
cadastrado, a próxima cotação desse cliente, para o mesmo ERP, **não confirma**:
o botão fica cinza com o motivo, em vez de mandar outro pedido que seria
recusado. Ela destrava quando o cadastro existir no ERP: a recusa é conferida
de novo com o ERP depois de uns 10 minutos, ou na hora, com **Conferir no ERP**
na cotação. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).

Pelo WhatsApp vale o mesmo: quando o ERP recusa o cliente, a exportação responde
que o pedido **não** foi confirmado, em vez de confirmar um pedido que não
entraria no ERP.

## Enviar ao ERP um pedido que nunca foi enviado

Quando o cabeçalho da faixa diz **Pedido ainda não enviado ao ERP**, o bloco
**Estado** traz o botão **Enviar ao ERP** para quem pode enviar. É o caso
típico do pedido confirmado sem passar pela tela (por exemplo, exportado pelo
WhatsApp por um administrador) e que nunca foi gravado no ERP.

1. Abra o pedido e confira itens, condições e cliente.
2. Abra a faixa **Status de envio no ERP** e clique em **Enviar ao ERP**.
3. Acompanhe a faixa: o estado curto do cabeçalho passa a mostrar o envio.

## Reenviar ao ERP depois de corrigir a causa

O botão **Reenviar ao ERP** aparece só em dois casos: a recusa definitiva que
espera uma pessoa (**O ERP recusou este pedido**, **Este pedido não foi
enviado ao ERP** e a recusa por causa do cliente, **O ERP (…) não aceitou o
pedido**) e o pedido cujos itens não pertencem todos à mesma conexão de
ERP (**Não foi possível decidir para qual ERP enviar**). Nos outros estados o
botão não aparece, porque reenviar ali duplicaria o pedido ou brigaria com a
tentativa automática.

Reenviar é a *mesma* venda tentando chegar ao ERP outra vez; não cria
documento novo. Corrija antes o motivo escrito no bloco; reenviar sem corrigir
devolve a mesma recusa.

Quem pode reenviar: o vendedor dono do pedido e quem administra a empresa. O
vendedor da casa não reenvia o pedido de um colega. Numa representação que não
libera o envio ao ERP pelo vendedor, o botão aparece desabilitado, com o
motivo: o Sócio ou o Administrativo da representação é quem envia.

## Quando reenviar não resolve

Alguns estados não têm botão de reenviar, e neles o caminho é outro:

- **O ERP recusou a importação deste pedido** (inclusive quando o motivo é o
  cliente não cadastrado): reenviar a mesma referência não muda nada: o ERP
  responderia com a mesma recusa. Corrija no cadastro do ERP o que ele apontou e
  faça um pedido novo, duplicando este. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).
- **Envio retirado da fila do ERP**: alguém tirou o envio da fila. A
  referência foi consumida; para vender de novo, é preciso um pedido novo.
- **O ERP está com a gravação desligada** e **Envio ao ERP abandonado**: o
  pedido não entrou e só o suporte da Vendria reenvia. Acione o suporte com o
  número do pedido.

## Um pedido confirmado não volta a ser rascunho

Não há como reabrir como rascunho um pedido confirmado, mesmo que ele nunca
tenha entrado no ERP. Para corrigir e mandar de novo, duplique o pedido: a
cópia nasce em rascunho, com número novo, e você a confirma depois de acertar.
O original continua como está.

## Dispensar o aviso do ERP

Quando o pedido parou num estado que não vai mais andar sozinho, o bloco
**Estado** pode trazer **Dispensar o aviso** (ou *Dispensar os N avisos*, num pedido
rateado). O clique tira o aviso da fila de pendências, e só isso: nada é
enviado nem cancelado no ERP, e o que já entrou lá continua lá.

⚠️ Pela tela do vendedor não há como desfazer a dispensa. Use-a quando o
assunto já foi resolvido de outro jeito, por exemplo, quando você duplicou o
pedido e o novo entrou.

## No pedido rateado, confira filial a filial

Um pedido rateado entre filiais vira *vários* pedidos no ERP, um por filial.
A faixa resume tudo no título (*"2 de 3 filiais com pedidos no ERP"* ou
*"Pedido enviado ao ERP nas 3 filiais"*) e lista cada filial logo abaixo, com
o estado de cada uma.

O resumo não basta: duas filiais podem ter entrado e a terceira ter sido
recusada. Nesse caso o **Reenviar ao ERP** fica na linha da filial que falhou,
e reenvia só ela, sem mexer nas que já entraram. Quando alguma filial nem
chegou a ter envio, a faixa diz isso e pede o suporte da Vendria.

## Perguntas comuns

- *O envio parece certo, mas o cliente diz que não há pedido.* Confira se o
  bloco **Estado** diz **Pedido enviado ao ERP**: nesse estado o pedido
  espera o aceite manual de quem cuida do ERP.
- *O botão Reenviar ao ERP não aparece.* O estado não é de reenvio: leia o
  título do bloco **Estado** e siga o caminho da seção correspondente.
- *Cadastrei o cliente e reenviei, mas voltou recusado.* O ERP ainda não aprovou
  o cadastro (o aceite é manual, do lado de lá), ou apontou outro motivo junto:
  confira a linha **O ERP também apontou**.
- *Preciso digitar o pedido de novo?* Não, quando o título diz que o ERP **não
  aceitou** o pedido: ele está confirmado na Vendria e é reenviado como está.
- *A faixa diz que a observação foi ajustada.* O texto de faturamento foi
  adaptado para caber no ERP; o pedido entrou, mas a observação gravada lá não
  é exatamente a digitada.
- *Quero ver o pedido como ele ficou no ERP.* Clique no número do pedido no
  ERP. Ver [O pedido como ele ficou no ERP](/ajuda/o-pedido-no-erp).